目  錄

　　第一部分　部門基本概況

　　一、部門職責(zé)

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　第二部分　2024年部門預(yù)算情況說明

　　一、收支總體情況

　　二、一般公共預(yù)算情況

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會議費(fèi)等情況

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

　　五、政府采購安排情況

　　六、國有資產(chǎn)占用情況

　　七、其他重要事項(xiàng)情況說明

　　八、預(yù)算績效管理情況

　　九、名詞解釋

　　第三部分　2024年部門預(yù)算公開表

　　一、部門收支總體情況表

　　二、部門收入總體情況表

　　三、部門支出總體情況表

　　四、財(cái)政撥款收支總體情況表

　　五、部門預(yù)算收入總表

　　六、部門預(yù)算支出總表

　　七、一般公共預(yù)算支出情況表

　　八、一般公共預(yù)算基本支出情況表

　　九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出情況表

　　十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)表

　　十一、政府性基金預(yù)算支出表

　　十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算資金預(yù)算支出情況表

　　十三、部門管理轉(zhuǎn)移支付表

　　十四、部門整體支出績效目標(biāo)表

　　十五、部門項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

前　　言

　　按照《中華人民共和國預(yù)算法》《中華人民共和國預(yù)算法實(shí)施條例》以及財(cái)政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》《關(guān)于推進(jìn)部門所屬單位預(yù)算公開的指導(dǎo)意見》和《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算公開工作的實(shí)施方案》要求，現(xiàn)將2024年部門預(yù)算公開如下：

　　一、部門職責(zé)

　　蘭州新區(qū)黨群工作部貫徹落實(shí)黨中央、省委和蘭州新區(qū)黨工委關(guān)于統(tǒng)一戰(zhàn)線、民族宗教、機(jī)關(guān)黨建、群團(tuán)組織、精神文明、僑務(wù)、工商聯(lián)工作的方針政策和決策部署，在履行職責(zé)過程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對統(tǒng)一戰(zhàn)線、民族宗教、機(jī)關(guān)黨建、群團(tuán)組織、精神文明、僑務(wù)、工商聯(lián)工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是：

　?。ㄒ唬┴?fù)責(zé)新區(qū)統(tǒng)一戰(zhàn)線工作。貫徹執(zhí)行中央、省市、新區(qū)關(guān)于統(tǒng)一戰(zhàn)線工作的方針政策，鼓勵(lì)民主黨派充分發(fā)揮參政議政和民主推薦職能，負(fù)責(zé)做好新區(qū)新的社會階層人士統(tǒng)戰(zhàn)工作。

　?。ǘ┴?fù)責(zé)新區(qū)機(jī)關(guān)黨委日常工作。協(xié)調(diào)指導(dǎo)新區(qū)機(jī)關(guān)黨組織抓好黨的思想、組織和作風(fēng)建設(shè)，做好對黨員的教育、管理和監(jiān)督工作。

　　（三）負(fù)責(zé)新區(qū)精神文明建設(shè)工作。貫徹落實(shí)黨關(guān)于精神文明建設(shè)工作的方針政策，研究分析新區(qū)精神文明建設(shè)工作的現(xiàn)狀和問題，提出對策建議；協(xié)調(diào)指導(dǎo)新區(qū)精神文明建設(shè)工作的開展和文明城市創(chuàng)建工作。

　?。ㄋ模┙y(tǒng)一管理民族工作。貫徹落實(shí)黨的民族工作方針政策，研究擬訂新區(qū)民族工作措施并督促落實(shí)，協(xié)調(diào)處理民族工作中的重大問題，全面促進(jìn)民族事業(yè)發(fā)展。

　　（五）統(tǒng)一管理宗教工作。貫徹落實(shí)黨的宗教基本方針和政策，研究擬訂宗教工作措施并督促落實(shí)，依法管理宗教事務(wù)，保護(hù)公民宗教信仰自由和正常的宗教活動，抵御境外利用宗教進(jìn)行滲透，引導(dǎo)各宗教堅(jiān)持中國化方向，鞏固和發(fā)展同宗教界的愛國統(tǒng)一戰(zhàn)線。

　?。┴?fù)責(zé)新區(qū)工會工作。貫徹落實(shí)黨的工運(yùn)事業(yè)和工會工作的方針政策，協(xié)調(diào)指導(dǎo)新區(qū)各級工會組織開展工作，依法維護(hù)和保障職工合法權(quán)益，抓好基層工會組織建設(shè)。

　?。ㄆ撸┴?fù)責(zé)新區(qū)共青團(tuán)工作。貫徹落實(shí)黨的青年工作的方針政策，負(fù)責(zé)做好團(tuán)員及青年的思想引領(lǐng)工作，協(xié)調(diào)和指導(dǎo)新區(qū)各級團(tuán)組織開展工作，抓好基層團(tuán)組織建設(shè)。

　?。ò耍┴?fù)責(zé)新區(qū)婦聯(lián)工作。貫徹落實(shí)黨的婦女兒童工作的方針政策，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)指導(dǎo)新區(qū)各級婦聯(lián)組織開展工作，依法維護(hù)和保障婦女兒童的合法權(quán)益，抓好基層?jì)D女組織建設(shè)。

　?。ň牛┙y(tǒng)一管理僑務(wù)工作。貫徹落實(shí)黨的僑務(wù)工作方針政策，負(fù)責(zé)擬定僑務(wù)工作措施并組織協(xié)調(diào)、督促檢查落實(shí)，調(diào)查僑情和僑務(wù)工作情況，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)有關(guān)部門和社會團(tuán)體涉僑工作，保護(hù)華僑和歸僑僑眷在國內(nèi)的合法權(quán)利和利益。

　　（十）負(fù)責(zé)新區(qū)工商聯(lián)工作。協(xié)助黨工委管理和服務(wù)非公有制經(jīng)濟(jì)，加強(qiáng)和改進(jìn)非公有制經(jīng)濟(jì)人士思想政治工作。

　?。ㄊ唬┏修k黨工委、管委會交辦的其他事項(xiàng)。

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　?。ㄒ唬┺k公室

　　負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)處室做好各類綜合性日常事務(wù)，協(xié)助部領(lǐng)導(dǎo)對政務(wù)、業(yè)務(wù)等有關(guān)工作進(jìn)行綜合協(xié)調(diào)和檢查督促；負(fù)責(zé)擬定和修改各項(xiàng)規(guī)章制度并監(jiān)督執(zhí)行；負(fù)責(zé)起草重要文件、重大會議紀(jì)要、綜合性匯報(bào)等文字材料；負(fù)責(zé)審核以新區(qū)精神文明建設(shè)指導(dǎo)委員會（辦公室）、統(tǒng)一戰(zhàn)線工作領(lǐng)導(dǎo)小組（辦公室）、機(jī)關(guān)黨委、工會、婦聯(lián)、團(tuán)委等名義印發(fā)的公文；負(fù)責(zé)做好機(jī)關(guān)文秘、文電收發(fā)、保密、會議組織、檔案和固定資產(chǎn)管理、辦公用品、文印設(shè)備的管理、采購工作；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)各處室做好目標(biāo)任務(wù)考核、日?？记谝约皟?nèi)部績效考核工作；負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理和調(diào)遣單位公務(wù)用車；負(fù)責(zé)做好機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理和人事工作；承辦黨工委和上級部門交辦的其他事項(xiàng)。

　　（二）統(tǒng)戰(zhàn)和民族宗教工作科

　　貫徹執(zhí)行中央省市、新區(qū)關(guān)于統(tǒng)一戰(zhàn)線工作方面的方針政策，向黨工委反映統(tǒng)一戰(zhàn)線工作全面情況，提出開展具體工作的意見建議；監(jiān)督檢查統(tǒng)一戰(zhàn)線政策執(zhí)行情況；聯(lián)系新區(qū)民主黨派和無黨派代表人士,反映意見建議，鼓勵(lì)民主黨派充分發(fā)揮參政議政和民主監(jiān)督的職能，會同有關(guān)部門做好黨外人士的培養(yǎng)、選拔、推薦工作;調(diào)查研究新區(qū)黨外知識分子的情況,反映意見建議；加強(qiáng)新區(qū)新的社會階層人士統(tǒng)戰(zhàn)工作。

　　依法管理民族宗教事務(wù)，依法保護(hù)各民族平等、團(tuán)結(jié)、互助、和諧的社會主義民族關(guān)系，依法保護(hù)公民宗教信仰自由和正常的宗教活動，維護(hù)宗教界合法權(quán)益，促進(jìn)宗教關(guān)系和諧；協(xié)調(diào)處理民族宗教工作中的重大問題，防范利用民族宗教進(jìn)行非法、違法活動，抵御境外敵對勢力利用民族宗教進(jìn)行的滲透活動；廣泛聯(lián)系民族宗教界代表人士，做好民族宗教干部的培養(yǎng)、教育和使用工作；依法加強(qiáng)新區(qū)清真食品生產(chǎn)、加工、經(jīng)營單位管理。

　　負(fù)責(zé)港澳臺僑事務(wù)，依法組織協(xié)調(diào)港澳臺胞、歸僑僑眷、華僑華人合法權(quán)益維護(hù)工作，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)有關(guān)部門和社會團(tuán)體的涉僑工作；承辦黨工委和上級部門交辦的其他事項(xiàng)。

　　（三）機(jī)關(guān)黨建工作科

　　負(fù)責(zé)宣傳和執(zhí)行黨的路線、方針、政策，貫徹執(zhí)行新區(qū)黨工委和機(jī)關(guān)黨委關(guān)于黨的決議、決定；指導(dǎo)新區(qū)機(jī)關(guān)黨組織抓好黨的思想建設(shè)，對黨員干部進(jìn)行黨的基本理論、基本路線和方針政策教育、形勢和任務(wù)教育，做好專兼職黨務(wù)干部和黨員的培訓(xùn)工作；指導(dǎo)新區(qū)機(jī)關(guān)黨組織加強(qiáng)黨的組織建設(shè)，做好黨員管理和發(fā)展工作，審批機(jī)關(guān)發(fā)展的新黨員和預(yù)備黨員轉(zhuǎn)正；督促指導(dǎo)新區(qū)機(jī)關(guān)黨組織進(jìn)行按期換屆；審批新區(qū)機(jī)關(guān)黨組織委員和書記、副書記人選；指導(dǎo)新區(qū)機(jī)關(guān)黨組織抓好黨的作風(fēng)建設(shè)，按照《中國共產(chǎn)黨章程》和黨內(nèi)有關(guān)規(guī)定，檢查、處理黨組織和黨員違反黨紀(jì)問題，按照管理權(quán)限審理新區(qū)機(jī)關(guān)黨員干部違反黨紀(jì)的案件、審批處理決定；協(xié)助新區(qū)黨工委有關(guān)部門督促機(jī)關(guān)各單位開好領(lǐng)導(dǎo)班子民主生活會；指導(dǎo)新區(qū)機(jī)關(guān)黨組織健全黨內(nèi)生活制度，嚴(yán)肅組織生活，落實(shí)黨內(nèi)關(guān)懷，指導(dǎo)新區(qū)機(jī)關(guān)黨組織做好民主評議黨員工作，表彰優(yōu)秀黨員，按程序處置不合格黨員；負(fù)責(zé)新區(qū)機(jī)關(guān)黨組織、黨員的統(tǒng)計(jì)和黨費(fèi)的收繳工作；負(fù)責(zé)新區(qū)機(jī)關(guān)黨員組織關(guān)系接轉(zhuǎn)工作；負(fù)責(zé)新區(qū)機(jī)關(guān)黨組織和黨員信息庫的建設(shè)及黨內(nèi)統(tǒng)計(jì)年報(bào)工作；對新區(qū)機(jī)關(guān)黨組織貫徹落實(shí)新區(qū)黨工委關(guān)于黨的決議、決定和重要工作部署的情況進(jìn)行督促檢查；對新區(qū)機(jī)關(guān)黨組織請示的有關(guān)問題作出決定、批復(fù)或者答復(fù)；對新區(qū)機(jī)關(guān)黨組織黨建工作進(jìn)行研究和指導(dǎo)，提出加強(qiáng)和改進(jìn)機(jī)關(guān)黨的建設(shè)的意見和建議；協(xié)調(diào)指導(dǎo)機(jī)關(guān)工、青、婦等群團(tuán)組織開展工作，支持它們依據(jù)各自章程，獨(dú)立負(fù)責(zé)地開展活動；承辦黨工委和上級部門交辦的其他事項(xiàng)。

　?。ㄋ模┚裎拿鹘ㄔO(shè)工作辦公室

　　貫徹落實(shí)中央、省市、新區(qū)關(guān)于精神文明建設(shè)工作的方針、政策和重要決定；組織開展調(diào)查研究，分析新區(qū)精神文明建設(shè)工作的現(xiàn)狀問題，向新區(qū)文明委提出意見和建議，為新區(qū)精神文明建設(shè)工作的決策提供依據(jù)；負(fù)責(zé)制定新區(qū)精神文明建設(shè)工作的總體規(guī)劃、年度計(jì)劃和其他工作方案；負(fù)責(zé)組織開展新區(qū)公民思想道德建設(shè)工作，著力提高新區(qū)人民思想覺悟、道德水準(zhǔn)、文明素養(yǎng)；負(fù)責(zé)新區(qū)群眾性精神文明創(chuàng)建活動的組織、指導(dǎo)和管理；負(fù)責(zé)組織開展文明城市、文明單位、文明村鎮(zhèn)、文明社區(qū)創(chuàng)建工作，指導(dǎo)文明校園、文明家庭、文明餐桌等各類創(chuàng)建活動；負(fù)責(zé)組織開展主題教育實(shí)踐活動，評選、命名、表彰和推薦精神文明建設(shè)工作中的先進(jìn)集體和先進(jìn)個(gè)人；負(fù)責(zé)新區(qū)學(xué)雷鋒志愿服務(wù)的組織建設(shè)、陣地建設(shè)、制度建設(shè)、隊(duì)伍建設(shè)和網(wǎng)絡(luò)建設(shè)工作，組織開展多種形式的志愿服務(wù)活動，全面推進(jìn)新區(qū)新時(shí)代文明實(shí)踐中心工作；負(fù)責(zé)新區(qū)農(nóng)村精神文明建設(shè)工作，持續(xù)推進(jìn)移風(fēng)易俗、美麗鄉(xiāng)村及鄉(xiāng)風(fēng)文明建設(shè)；負(fù)責(zé)新區(qū)未成年人思想道德建設(shè)工作的規(guī)劃、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、檢查落實(shí)等各項(xiàng)工作；承辦黨工委和上級部門交辦的其他事項(xiàng)。

　　（五）工會和婦聯(lián)工作科（蘭州新區(qū)工會工作委員會、蘭州新區(qū)婦女工作委員會）

　　統(tǒng)籌新區(qū)基層工會組織建設(shè)，加強(qiáng)對廣大職工的政治引領(lǐng)和思想引導(dǎo)，指導(dǎo)新區(qū)各級工會組織開展工作；負(fù)責(zé)組織對涉及職工合法權(quán)益的重大問題進(jìn)行調(diào)查研究，向黨工委、管委會反映職工群眾的思想、愿望和要求，提出意見和建議；參與勞動關(guān)系矛盾糾紛的協(xié)調(diào)處置和職工重大傷亡事故的調(diào)查處理；推動企業(yè)、行業(yè)建立和完善平等協(xié)商、集體合同制度，指導(dǎo)基層工會進(jìn)行工資協(xié)商談判，維護(hù)新區(qū)職工群眾的合法權(quán)益；制定并組織實(shí)施新區(qū)工會工作計(jì)劃；組織和引導(dǎo)基層工會開展勞動競賽、職工合理化建議和技術(shù)革新、技術(shù)改造等活動；開展困難職工幫扶救助工作；發(fā)動開展職工醫(yī)療互助保障工作；引導(dǎo)職工和工會會員增強(qiáng)主人翁意識，提高思想道德水平和科學(xué)文化技術(shù)素質(zhì)，組織開展積極向上的文化體育活動；負(fù)責(zé)全區(qū)工會經(jīng)費(fèi)的管理、使用、審查工作，指導(dǎo)督促各基層工會加強(qiáng)工會資產(chǎn)管理；承辦黨工委和上級部門交辦的其他事項(xiàng)。

　　統(tǒng)籌新區(qū)基層?jì)D女組織建設(shè)工作，指導(dǎo)新區(qū)各級婦聯(lián)組織開展工作；關(guān)注與婦女相關(guān)的熱點(diǎn)、難點(diǎn)問題，及時(shí)向新區(qū)黨工委反映新區(qū)婦女工作現(xiàn)狀和問題，提出對策建議；做好婦女創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)工作，組織開展勞動技能培訓(xùn)、轉(zhuǎn)移就業(yè)、居家靈活就業(yè)等工作，搭建服務(wù)平臺，拓寬就業(yè)渠道；加強(qiáng)與社會各界的聯(lián)系，協(xié)調(diào)各方為婦女兒童辦實(shí)事、辦好事；接待和受理婦女群眾的來信、來訪案件，依法維護(hù)婦女兒童的合法權(quán)益；教育和引導(dǎo)婦女踐行社會主義核心價(jià)值觀，發(fā)揚(yáng)自尊、自信、自立、自強(qiáng)的精神，提高綜合素質(zhì)，實(shí)現(xiàn)全面發(fā)展；制定并組織實(shí)施新區(qū)婦女工作計(jì)劃；配合相關(guān)部門積極開展培訓(xùn)、推薦、選拔優(yōu)秀女干部工作，做好下一級婦聯(lián)領(lǐng)導(dǎo)班子協(xié)管工作；承辦黨工委和上級部門交辦的其他事項(xiàng)。

　　（六）共青團(tuán)工作科(共青團(tuán)蘭州新區(qū)工作委員會)

　　貫徹執(zhí)行黨中央、省市和新區(qū)關(guān)于青少年工作的方針政策；負(fù)責(zé)新區(qū)共青團(tuán)組織建設(shè)、團(tuán)員發(fā)展和團(tuán)費(fèi)收繳工作；負(fù)責(zé)制定新區(qū)共青團(tuán)工作計(jì)劃和青少年發(fā)展規(guī)劃，會同各單位黨組織指導(dǎo)、檢查、督促、考核新區(qū)各級共青團(tuán)的工作，協(xié)助新區(qū)各單位黨組織選拔、管理、考核、培訓(xùn)團(tuán)的干部；負(fù)責(zé)新區(qū)青年志愿者隊(duì)伍建設(shè)，規(guī)范新區(qū)青年志愿者的組織管理；依法維護(hù)新區(qū)青少年合法權(quán)益；會同教育主管部門強(qiáng)化對團(tuán)員青年的思想引領(lǐng)；加強(qiáng)新區(qū)青少年對外友好交流工作；負(fù)責(zé)團(tuán)員青年教育培訓(xùn)工作，切實(shí)提升團(tuán)員青年綜合素質(zhì)；承辦黨工委和上級部門交辦的其他事項(xiàng)。

　　（七）工商聯(lián)工作科（蘭州新區(qū)工商業(yè)聯(lián)合會）

　　宣傳和貫徹執(zhí)行黨的非公有制經(jīng)濟(jì)路線方針政策和國家法律法規(guī)規(guī)章，負(fù)責(zé)新區(qū)工商聯(lián)會員的服務(wù)管理工作，引導(dǎo)非公有制經(jīng)濟(jì)人士在新區(qū)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展中發(fā)揮積極作用；負(fù)責(zé)做好非公有制經(jīng)濟(jì)代表人士綜合評價(jià)和政治安排、社會安排的推薦等工作；健全和完善會員訴求渠道，維護(hù)非公有制企業(yè)和非公有制經(jīng)濟(jì)人士利益訴求，維護(hù)企業(yè)合法權(quán)益；參與相關(guān)經(jīng)濟(jì)糾紛的調(diào)解、仲裁等工作；負(fù)責(zé)商會（協(xié)會）的組建，指導(dǎo)所屬商會（協(xié)會）各項(xiàng)工作開展，做好會員發(fā)展和入會服務(wù)及有關(guān)資料的統(tǒng)計(jì)工作；指導(dǎo)商會（協(xié)會）黨組織建設(shè)工作，推動成立行業(yè)性黨組織；負(fù)責(zé)工商聯(lián)組織的對外聯(lián)絡(luò)工作，增強(qiáng)與省內(nèi)外非公經(jīng)濟(jì)組織和非公經(jīng)濟(jì)人士的聯(lián)系，積極開展民間外交，引導(dǎo)會員參與“一帶一路”和新區(qū)經(jīng)濟(jì)建設(shè)；為會員提供政策信息、人才交流培訓(xùn)等服務(wù)；積極引導(dǎo)非公有制企業(yè)和非公經(jīng)濟(jì)人士承擔(dān)社會責(zé)任，大力支持慈善公益事業(yè)發(fā)展，積極投身光彩事業(yè)；承辦黨工委和上級部門交辦的其他事項(xiàng)。

　　三、部門收支總體情況

　　按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，2024年部門收支包括機(jī)關(guān)預(yù)算和直屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。

　　2024年部門收支總預(yù)算1845.68萬元。按照綜合預(yù)算的原則，部門所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入、其他收入、使用非財(cái)政撥款結(jié)余、上年結(jié)轉(zhuǎn)；支出包括：一般公共服務(wù)支出、公共安全支出、教育支出、科學(xué)技術(shù)支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、交通運(yùn)輸支出、住房保障支出、其他支出。

　　（一）收入預(yù)算

　　2024年收入預(yù)算1845.68萬元（詳見部門預(yù)算公開表1,2）。包括：一般公共預(yù)算收入1799.77萬元，占97.51%；2024年納入年初預(yù)算提前下達(dá)指標(biāo)45萬元，占比2.44%，政府性基金預(yù)算收入0萬元，占0%；上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.91萬元，占0.05%。上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

　?。ǘ┲С鲱A(yù)算

　　2024年支出預(yù)算1845.68萬元（詳見部門預(yù)算公開表3）。其中：基本支出1541.77萬元，占83.53%；項(xiàng)目支出303萬元，占16.42%；上年結(jié)轉(zhuǎn)0.91萬元，占0.05%。

　　四、一般公共預(yù)算情況

　　2024年一般公共預(yù)算當(dāng)年支出1845.68萬元，包括：一般公共服務(wù)支出1780.08萬元、社會保障和就業(yè)支出25.97萬元、衛(wèi)生健康支出20.66萬元、住房保障支出18.97萬元。具體安排情況如下（詳見部門預(yù)算公開表4,5,6,7）。

　?。ㄒ唬┗局С?hellip;

　　2024年基本支出預(yù)算1541.77萬元，與2023年相比增加128.56萬元，同比增加8.33%，原因是2024年度工會經(jīng)費(fèi)855.20萬元相比2023年732.90萬元增加了122.3萬元。

　　其中：人員經(jīng)費(fèi)618.02萬元，其中在職人員基本工資為106.58萬元；績效工資為300萬元；個(gè)人取暖補(bǔ)助18.86萬元；津貼補(bǔ)貼為67.48萬元；過渡期獎(jiǎng)勵(lì)性補(bǔ)貼21.98萬元；長期聘用人員工資福利支出13.16萬元；績效工資為23.39萬元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳納25.97萬元；職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)13.55萬元；公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助保險(xiǎn)7.11元；工傷保險(xiǎn)繳費(fèi)0.32萬元；失業(yè)保險(xiǎn)繳費(fèi)0.65萬元；住房公積金為18.97萬元。

　　公用經(jīng)費(fèi)支出923.75萬元，其中公務(wù)接待費(fèi)0.63萬元；其他交通費(fèi)39.44萬元；辦公費(fèi)3.75萬元；印刷費(fèi)1.25萬元；郵電費(fèi)4.75萬元；差旅費(fèi)11.25萬元；工會經(jīng)費(fèi)855.20萬元；福利費(fèi)4.06萬元，培訓(xùn)費(fèi)1.92萬元；維修維護(hù)費(fèi)（財(cái)政專網(wǎng)）1.5萬元。

　　（二）項(xiàng)目支出

　　其中2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算258萬元，與2023年相比增加3.2萬元，同比增加1.24%，原因是2024年度工作經(jīng)費(fèi)相比2023年度增加7萬元，會議室租賃費(fèi)相比2023年度減少12.6萬元萬元，精神文明建設(shè)精神相比2023年度增加13萬元，工商聯(lián)招商經(jīng)費(fèi)相比2023年度減少了4.2萬元。

　　經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展項(xiàng)目0個(gè)，保障運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)10個(gè)，主要是精神文明建設(shè)工作經(jīng)費(fèi)150萬元；工作經(jīng)費(fèi)52萬元；工商聯(lián)招商引資工作經(jīng)費(fèi)20萬元，慰問經(jīng)費(fèi)20萬元，會議室租賃費(fèi)16萬元。2024年納入年初預(yù)算提前下達(dá)指標(biāo)：關(guān)于提前下達(dá)2024年構(gòu)筑中華民族共有精神家園專項(xiàng)資金15萬元，關(guān)于提前下達(dá)2024年鑄牢中華民族共同體意識專項(xiàng)資金30萬元。上年結(jié)轉(zhuǎn)指標(biāo)關(guān)于下達(dá)2023年鑄牢中華民族共同體意識專項(xiàng)資金0.91萬元。

　?。ㄈ┲С龉δ芊诸愓f明

　　基本支出：一般公共服務(wù)支出201群眾團(tuán)體事務(wù)29行政運(yùn)行01（16個(gè)）1462.04萬元；社會保障和就業(yè)支出208行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出05機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出05（1個(gè)）31.73萬元，社會保障和就業(yè)支出208其他社會保障和就業(yè)支出99其他社會保障和就業(yè)支出99（1個(gè)）1.59萬元，衛(wèi)生健康支出210行政事業(yè)單位醫(yī)療11行政單位醫(yī)療01（1個(gè)）16.91萬元，衛(wèi)生健康支出210行政事業(yè)單位醫(yī)療11公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助03（1個(gè)）7.11萬元，住房保障支出221住房改革支出02住房公積金01（1個(gè)）22.40萬元。比上年增加26.45萬元，主要原因是在職人員職務(wù)職級調(diào)整，單位在職人員相應(yīng)的工資及公積金、采暖補(bǔ)貼、社會保障費(fèi)等較上年有所增加。

　　項(xiàng)目支出：2012901一般公共服務(wù)支出群眾團(tuán)體事務(wù)行政運(yùn)行（1個(gè)）16萬元，2012999其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出（1個(gè)）150萬元，2013499其他統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)支出（1個(gè)）52萬元，2012899其他民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)支出（1個(gè)）20萬元，2012399（3個(gè)）其他民族事務(wù)支出45.91萬元。2019999其他一般公共服務(wù)支出20萬元。會議室租賃費(fèi)相比2023年度減少12.6萬元萬元，精神文明建設(shè)精神相比2023年度增加13萬元，工商聯(lián)招商經(jīng)費(fèi)相比2023年度減少了4.2萬元。其他較上年沒有增減變動。

　　五、部門一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會議費(fèi)等情況

　?。ㄒ唬?ldquo;三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

　　“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0.63萬元，較2023年預(yù)算增加0.4萬元。

　　1.因公出國（境）費(fèi)用0萬元，較2023年預(yù)算增加（減少）0萬元，增長（下降）的主要原因是我單位無因公出國（境）人員。

　　2.公務(wù)接待費(fèi)0.63萬元，較2023年預(yù)算增加0.23萬元，增長36.51%。2024年我單位新增1名職工，年初人員工資調(diào)增，工資基數(shù)增加，故公務(wù)接待費(fèi)用較上年有所增加。

　　3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元（其中：公務(wù)用車購置0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元），較2023年預(yù)算增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，未變動的主要原因是我單位未購置公務(wù)用車故未產(chǎn)生公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

　　（二）培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算情況說明

　　4.培訓(xùn)費(fèi)1.92萬元，較2023年預(yù)算減少0.82萬元，下降42.71%，下降的主要原因是線上培訓(xùn)增加。

　?。ㄈh費(fèi)預(yù)算情況說明

　　5.會議費(fèi)0萬元，較2023年預(yù)算增加（減少）0萬元。增長（下降）0%，未變動的主要原因是我單位未列支會議費(fèi)。

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

　　機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)1227.66萬元，較2023年預(yù)算增加170.76萬元，原因是2024年度工會經(jīng)費(fèi)855.20萬元相比2023年732.90萬元增加了122.3萬元。

　　七、政府采購安排情況

　　2024年，部門（單位）政府采購預(yù)算總額4.98萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算2.98萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算2萬元。

　　2024年，部門（單位）面向中小企業(yè)預(yù)留政府采購項(xiàng)目預(yù)算金額4.98萬元，小微企業(yè)預(yù)留政府采購項(xiàng)目預(yù)算金額0萬元。

　　八、國有資產(chǎn)占用情況

　　上年末固定資產(chǎn)凈值金額為173.92萬元。預(yù)算部門共有本部門共有其他租賃用車3輛，主要負(fù)責(zé)各職能科室日常公務(wù)用車。2024年擬采購固定資產(chǎn)約0.5萬元。

　　九、其他重要事項(xiàng)情況說明

　?。ㄒ唬┱曰痤A(yù)算支出情況

　　2024年本部門“未安排預(yù)算，政府性基金預(yù)算支出情況表為空表。”

　　（二）非稅收入情況

　　2024年“本部門2024年無非稅收入。”

　　（三）重點(diǎn)項(xiàng)目情況

　　2024年“本部門年初預(yù)算未安排項(xiàng)目支出，無重點(diǎn)項(xiàng)目說明。”

　?。ㄋ模┎块T管理轉(zhuǎn)移支付情況

　　2024年本部門“未安排預(yù)算，部門管理轉(zhuǎn)移支付表為空表。”

　　（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

　　如果2024年本部門“未安排預(yù)算，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表為空表。”

　　十、預(yù)算績效管理情況

　?。ㄒ唬?023年預(yù)算績效管理工作情況。

　　按照《中共中央 國務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績效管理的意見》《中共甘肅省委 甘肅省人民政府關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績效管理的實(shí)施意見》等相關(guān)要求，我們將績效理念和方法融入預(yù)算編制、執(zhí)行、決算和監(jiān)督全過程認(rèn)真開展各項(xiàng)工作。

　　1.績效目標(biāo)管理情況。2023年度，按照“誰申請資金，誰設(shè)置目標(biāo)”的原則，納入部門預(yù)算管理的部門整體支出和項(xiàng)目績效目標(biāo)5個(gè)，按規(guī)定隨年度預(yù)算一并公開項(xiàng)目5個(gè)，公開率為100%。

　　2.績效運(yùn)行監(jiān)控情況。2023年7月，黨群部開展1-6月績效運(yùn)行監(jiān)控項(xiàng)目5個(gè)，占本部門項(xiàng)目的100%。截至7月底，如期完成預(yù)算執(zhí)行和績效目標(biāo)指標(biāo)值的項(xiàng)目5個(gè)，完成率為70%。“雙監(jiān)控”發(fā)現(xiàn)存在的問題和主要原因是：部分項(xiàng)目年底方可開展，部分項(xiàng)目根據(jù)全年實(shí)際進(jìn)展情況，待年底統(tǒng)一核算費(fèi)用或驗(yàn)收后撥付相關(guān)經(jīng)費(fèi)。截至10月底，如期完成預(yù)算執(zhí)行和績效目標(biāo)指標(biāo)值的項(xiàng)目5個(gè)，完成率為80%。“雙監(jiān)控”發(fā)現(xiàn)存在的問題和主要原因是：部分項(xiàng)目年底方可開展，于12月中旬完成支付?？冃н\(yùn)行監(jiān)控在部門內(nèi)部通報(bào)整改情況：對績效監(jiān)控發(fā)現(xiàn)的資金支付率低的科室進(jìn)行提醒，要求切實(shí)采取有效措施，加快項(xiàng)目資金支付進(jìn)度，對于上年資金支付率低的項(xiàng)目，來年壓減項(xiàng)目資金或不再安排項(xiàng)目資金。

　　3.績效自評開展情況。2023年度，組織開展績效自評項(xiàng)目共9個(gè)，其中，部門整體支出1個(gè)，項(xiàng)目支出5個(gè)，轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目3個(gè)，績效自評覆蓋率為100%。

　　4.績效結(jié)果應(yīng)用情況。根據(jù)2023年度績效運(yùn)行監(jiān)控、績效自評等情況，當(dāng)年盤活財(cái)政資金0萬元。2024年度增加部門預(yù)算項(xiàng)目2個(gè)，但預(yù)算總量未變動，故增長率為0%，同時(shí)對項(xiàng)目資金管理作出調(diào)整的1個(gè)，調(diào)整的主要原因是受項(xiàng)目進(jìn)度影響。

　　（二）2024年績效目標(biāo)編制情況

　　2024年，納入部門預(yù)算績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目7個(gè)。其中，部門整體支出績效目標(biāo)圍繞部門管理、履職效果、能力建設(shè)三個(gè)維度，設(shè)置二級指標(biāo)14個(gè)、三級指標(biāo)23個(gè)；項(xiàng)目支出績效目標(biāo)圍繞成本指標(biāo)、產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、滿意度指標(biāo)四個(gè)維度，設(shè)置二級指標(biāo)9個(gè)、三級指標(biāo)28個(gè)。各項(xiàng)績效目標(biāo)內(nèi)容指向明確、細(xì)化量化、合理可行，符合規(guī)定的格式要求。

　　十一、名詞解釋

　　1、財(cái)政撥款:指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的財(cái)政撥款數(shù)。

　　2、一般公共預(yù)算:包括公共財(cái)政撥款（補(bǔ)助）資金、專項(xiàng)收入。

　　3、財(cái)政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業(yè)性收費(fèi)（主要是教育收費(fèi)）、其他非稅收入。

　　4、其他資金:包括事業(yè)收入、事業(yè)經(jīng)營收入、其他收入等。

　　5、基本支出:包括人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)（定額）。其中，人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。

　　6、項(xiàng)目支出:部門（單位）支出預(yù)算的組成部分，是各部門（單位）為完成其特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項(xiàng)目支出計(jì)劃。

　　7、“三公”經(jīng)費(fèi):指因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　8、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

蘭州新區(qū)黨群工作部　　

2024年03月02日　　　

　　附件：1.蘭州新區(qū)黨群工作部2024年部門預(yù)算公開表

　　　　　2.蘭州新區(qū)黨群工作部2024年部門整體支出績效目標(biāo)及預(yù)算項(xiàng)目績效目標(biāo)表