2024年一般公共預算財政撥款項目支出預算3549.71萬元，比2023年預算增加850.37萬元，增長31.5%，增長的主要原因是隨著園區(qū)各項事業(yè)發(fā)展，2024年預算項目增加。

　　經濟社會發(fā)展項目13個，主要是西岔園區(qū)鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略規(guī)劃、西岔鎮(zhèn)國土空間總體規(guī)劃、鄉(xiāng)村振興示范帶產業(yè)發(fā)展規(guī)劃項目、鄉(xiāng)村振興項目重點建設獎補資金、種糧農民（小麥）一次性獎勵資金、消費品產品質量監(jiān)督抽查、煤質質量監(jiān)督抽檢、食品抽檢、個體工商戶印章刻制經費、招商引資專項經費、巾幗家美積分超市運營及新建工作經費、旅游工作經費、重點項目前期費。

　　保障運轉經費11個，主要是辦公大樓租賃費、辦公大樓物業(yè)管理費、4號樓運行費用（宿舍樓）、園區(qū)職工食堂運行費用、文曲中心社區(qū)辦公場所物業(yè)管理費、文曲中心社區(qū)辦公場所租賃費、新媒體運營維護費、園區(qū)各部門檔案整理、網絡安全專項設備購置經費、文曲中心社區(qū)辦公設備購置、文曲中心社區(qū)視頻會議控制系統(tǒng)建設。

　　其他項目55個，主要是宣傳經費、組織工作經費、群團及精神文明建設活動經費、地質災害防治、文化體育等活動經費、應急演練、安全生產監(jiān)督檢查、隱患治理費、文曲社區(qū)日間照料中心愛心助老餐廳運行費、山字墩社區(qū)日間照料中心愛心助老餐廳運行費、文曲中心社區(qū)網格員有償補助及網格員工作經費、春節(jié)慰問經費、困難群眾慰問經費、困難退役軍人幫扶援助經費、基本公共衛(wèi)生服務補助資金、計劃生育專項經費、公益性崗位績效及伙食補助、養(yǎng)殖環(huán)節(jié)生豬無害化處理補助經費、動物防疫經費、鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接運轉補助、農村公益性設施共管共享資金、村級動物防疫員補助經費、蘭州新區(qū)西岔園區(qū)駐村工作隊補助經費、農產品質量安全監(jiān)管經費、從業(yè)人員健康體檢費、禁毒工作經費、信訪工作經費、《西岔志（2012-2023）》編纂工作經費、西岔園區(qū)建設工程質量、施工安全及綠色建筑監(jiān)督管理服務費、審計業(yè)務經費、預算績效管理業(yè)務經費、國有企業(yè)改革人才培訓工作經費、第三方測繪服務項目、園區(qū)主干道病媒生物防制工作經費、執(zhí)法工作經費、文曲中心社區(qū)退役軍人服務中心運行費、園區(qū)主干道及小區(qū)周邊綠化項目、山字墩社區(qū)黨群服務中心辦公陣地裝修、戲曲中心裝修費、城市書房從業(yè)人員、配套設施及相關費用、文曲中心社區(qū)“智慧社區(qū)”建設項目、文曲中心社區(qū)流動黨員服務驛站、民政社保局執(zhí)法服裝購置、社區(qū)矯正自助終端購置、農業(yè)綜合執(zhí)法制式服裝和標識經費尾款、應急物資儲備及執(zhí)法制服購置等。

　　（三）支出功能分類說明

　　1.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）2024年預算數為845.11萬元，比2023年預算增加334.77萬元，主要原因是人員工資和部分公用經費增加。

　　2.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出（項）2024年預算數為1087萬元，比2023年預算減少132.96萬元，主要原因是預算項目減少。

　　3.一般公共服務（類）發(fā)展與改革事務（款）行政運行（項）2024年預算數為87.41萬元，比2023年預算減少7.15萬元，主要原因是公用經費適當壓減。

　　4.一般公共服務（類）發(fā)展與改革事務（款）其他發(fā)展與改革事務支出（項）2024年預算數為100萬元，比2023年預算減少11.3萬元，主要原因是預算項目減少。

　　5.一般公共服務（類）財政事務（款）行政運行（項）2024年預算數為101.97萬元，比2023年預算增加25.36萬元，主要原因是人員增加，導致人員經費、公用經費增加。

　　6.一般公共服務（類）財政事務（款）預算改革業(yè)務（項）2024年預算數為10萬元，比2023年預算增加10萬元，主要原因是預算項目增加。

　　7.一般公共服務（類）審計事務（款）審計業(yè)務（項）2024年預算數為49萬元，比2023年預算增加49萬元，主要原因是預算項目增加。

　　8.一般公共服務（類）紀檢監(jiān)察事務（款）行政運行（項）2024年預算數為20.39萬元，比2023年預算減少12.19萬元，主要原因是人員調整和壓減公用經費。

　　9.一般公共服務（類）商貿事務（款）行政運行（項）2024年預算數為82.8萬元，比2023年預算增加1.6萬元，主要原因是人員工資調整。

　　10.一般公共服務（類）商貿事務（款）其他商貿事務（項）2024年預算數為20萬元，與2023年預算無變化。

　　11.一般公共服務（類）群眾團體事務（款）行政運行（項）2024年預算數為2860.32萬元，比2023年預算減少41.33萬元，主要原因是人員經費調整和壓減公用經費。

　　12.一般公共服務（類）群眾團體事務（款）其他群眾團體事務支出（項）2024年預算數為71萬元，比2023年預算增加17萬元，主要原因是預算項目增加。

　　13.一般公共服務（類）組織事務（款）行政運行（項）2024年預算數為134.45萬元，比2023年預算增加54.69萬元，主要原因是2024年增加了社區(qū)工作者工資支出。

　　14.一般公共服務（類）組織事務（款）其他組織事務支出（項）2024年預算數為20萬元，比2023年預算增加20萬元，主要原因是預算項目增加。

　　15.一般公共服務（類）市場監(jiān)督管理事務（款）行政運行（項）2024年預算數為139.24萬元，比2023年預算減少22.7萬元，主要原因是壓減公用經費。

　　15.一般公共服務（類）市場監(jiān)督管理事務（款）市場主體管理（項）2024年預算數為5萬元，比2023年預算增加5萬元，主要原因是預算項目增加。

　　17.一般公共服務（類）市場監(jiān)督管理事務（款）質量安全監(jiān)管（項）2024年預算數為36萬元，比2023年預算增加11萬元，主要原因是預算項目增加。

　　18.一般公共服務（類）市場監(jiān)督管理事務（款）食品安全監(jiān)管（項）2024年預算數為26萬元，比2023年預算減少4萬元，主要原因是項目預算壓減抽檢費用。

　　19.一般公共服務（類）信訪事務（款）信訪業(yè)務（項）2024年預算數為5萬元，比2023年預算增加5萬元，主要原因是預算項目增加。

　　20.教育支出（類）教育管理事務（款）行政運行（項）2024年預算數為66.85萬元，比2023年預算減少3.34萬元，主要原因是壓減公用經費。

　　21.教育支出（類）教育管理事務（款）其他教育管理事務支出（項）2024年預算數為50萬元，與2023年預算無變化。

　　22.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項）2024年預算數為20萬元，比2023年預算增加20萬元，主要原因是預算項目增加。

　　23.社會保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務（款）行政運行（項）2024年預算數為140.89萬元，比2023年預算減少36.78萬元，主要原因是人員調整和壓減公用經費。

　　24.社會保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務（款）其他民政管理事務支出（項）2024年預算數為273萬元，比2023年預算增加113.52萬元，主要原因是預算項目增加。

　　25.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）2024年預算數為0.99萬元，比2023年預算增加0.02萬元，主要原因是退休費調整。

　　26.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2024年預算數為268.44萬元，比2023年預算增加60.84萬元，主要原因是養(yǎng)老保險基數調整，保險費增加。

　　27.社會保障和就業(yè)支出（類）就業(yè)補助（款）其他就業(yè)補助支出（項）2024年預算數為341.29萬元，比2023年預算增加341.29萬元，主要原因是上年結轉項目變化。

　　28.社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）褒揚紀念（項）2024年預算數為1.79萬元，比2023年預算增加1.79萬元，主要原因是上年結轉項目變化。

　　29.社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項）2024年預算數為2.15萬元，比2023年預算增加2.15萬元，主要原因是上年結轉項目變化。

　　30.社會保障和就業(yè)支出（類）最低生活保障（款）農村最低生活保障金支出（項）2024年預算數為225.99萬元，比2023年預算增加225.99萬元，主要原因是上年結轉項目變化。

　　31.社會保障和就業(yè)支出（類）退役軍人管理事務（款）其他退役軍人事務管理支出（項）2024年預算數為8萬元，比2023年預算增加8萬元，主要原因是預算項目增加。

　　32.社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）2024年預算數為12.17萬元，比2023年預算增加0.48萬元，主要原因是預算項目增加。

　　33.衛(wèi)生健康支出（類）計劃生育事務（款）計劃生育服務（項）2024年預算數為44.93萬元，比2023年預算增加4.32萬元，主要原因是增加項目預算和上年結轉項目變化。

　　34.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）2024年預算數為140.09萬元，比2023年預算增加18.78萬元，主要原因是保險基數調整，費用增加。

　　35.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）2024年預算數為60.43萬元，比2023年預算增加1.81萬元，主要原因是保險基數調整，費用增加。

　　36.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務（款）行政運行（項）2024年預算數為625.54萬元，比2023年預算減少53.46萬元，主要原因是壓減公用經費。

　　37.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務（款）工程建設管理（項）2024年預算數為30萬元，與2023年預算無變化。

　　38.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出（項）2024年預算數為658.17萬元，比2023年預算增加73.27萬元，主要原因是預算項目增加。

　　39.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施支出（項）2024年預算數為30萬元，比2023年預算增加30萬元，主要原因是預算項目增加。

　　40.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項）2024年預算數為13萬元，比2023年預算增加13萬元，主要原因是預算項目增加。

　　41.農林水支出（類）農業(yè)農村（款）行政運行（項）2024年預算數為129.83萬元，比2023年預算減少19.77萬元，主要原因是壓減公用經費。

　　42.農林水支出（類）農業(yè)農村（款）病蟲害控制（項）2024年預算數為14.51萬元，比2023年預算增加12.71萬元，主要原因是預算項目增加和上年結轉項目變化。

　　43.農林水支出（類）農業(yè)農村（款）農產品質量安全（項）2024年預算數為3萬元，比2023年預算增加1萬元，主要原因是預算項目增加。

　　44.農林水支出（類）農業(yè)農村（款）耕地建設與利用（項）2024年預算數為49.2萬元，比2023年預算增加49.2萬元，主要原因是上年結轉項目變化。

　　45.農林水支出（類）農業(yè)農村（款）其他農業(yè)農村支出（項）2024年預算數為217.09萬元，比2023年預算減少15.44萬元，主要原因是預算項目減少。

　　46.農林水支出（類）農村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）2024年預算數為1.29萬元，比2023年預算增加1.29萬元，主要原因是預算項目增加。

　　47.農林水支出（類）農村綜合改革（款）其他農村綜合改革支出（項）2024年預算數為34.8萬元，比2023年預算增加34.8萬元，主要原因是預算項目增加。

　　48.交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）公路和運輸安全（項）2024年預算數為12萬元，比2023年預算增加12萬元，主要原因是預算項目增加。

　　49.自然資源海洋氣象等服務（類）自然資源事務（款）行政運行（項）2024年預算數為91.88萬元，比2023年預算減少27.06萬元，主要原因是人員調整和壓減公用經費。

　　50.自然資源海洋氣象等服務（類）自然資源事務（款）自然資源規(guī)劃及管理（項）2024年預算數為72萬元，比2023年預算增加72萬元，主要原因是預算項目增加和功能分類科目調整。

　　51.自然資源海洋氣象等服務（類）自然資源事務（款）其他自然資源事務支出（項）2024年預算數為5萬元，比2023年預算減少54.86萬元，主要原因是預算項目功能分類科目調整。

　　52.災害防治及應急管理支出（類）應急管理事務（款）行政運行（項）2024年預算數為74.38萬元，比2023年預算減少1.65萬元，主要原因是壓減公用經費。

　　53.災害防治及應急管理支出（類）應急管理事務（款）安全監(jiān)管（項）2024年預算數為1萬元，比2023年預算減少2萬元，主要原因是預算項目減少。

　　54.災害防治及應急管理支出（類）應急管理事務（款）應急管理（項）2024年預算數為5萬元，比2023年預算增加2萬元，主要原因是預算項目增加。

　　55.災害防治及應急管理支出（類）應急管理事務（款）其他應急管理支出（項）2024年預算數為5萬元，比2023年預算減少2.7萬元，主要原因是預算項目減少。

　　56.自然資源海洋氣象等服務（類）自然災害防治（款）地質災害防治（項）2024年預算數為2萬元，比2023年預算增加2萬元，主要原因是預算項目增加。

　　57.其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于社會福利的彩票公益金支出（項）2024年預算數為0.5萬元，比2023年預算增加0.5萬元，主要原因是上年結轉項目變化。

　　58.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2024年預算數為201.33萬元，比2023年預算增加7.84萬元，主要原因是住房公積金基數調整，費用增加。

　　五、部門（單位）一般公共預算財政撥款“三公”經費、培訓費、會議費等情況

　　（一）“三公”經費情況說明

　　“三公”經費預算0萬元，較2023年預算減少13.16萬元。

　　1.因公出國（境）費用0萬元，較2023年預算無變化。

　　2.公務接待費0萬元，較2023年預算減少6.16萬元，下降100%，增長（下降）的主要原因是壓減三公經費。

　　3.公務用車購置及運行維護費0萬元（其中：公務用車購置0萬元，公務用車運行維護費0萬元），較2023年預算減少7萬元，下降100%，下降的主要原因是公務用車報廢。

　?。ǘ┡嘤栙M預算情況說明

　　4.培訓費16.78萬元，較2023年預算增加0.77萬元，增長4.81%，增長的主要原因是人員增加。

　?。ㄈh費預算情況說明

　　5.會議費10萬元，較2023年預算增加10萬元，增長（下降）100%，增長的主要原因是園區(qū)職能的不斷增強，需要召開各類專項會議，從而導致會議費用增加。

　　六、一般公共預算財政撥款機關運行經費情況

　　機關運行經費784.97萬元，較2023年預算增加60.19萬元，增長8.3%，增長的主要原因是人員增加，園區(qū)職能不斷增強，會議費、勞務費、其他交通費等經費有所增加。

　　七、政府采購安排情況

　　2024年，部門（單位）政府采購預算總額467.21萬元，其中：政府采購貨物預算85.96萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算381.25萬元。

　　2024年，部門（單位）面向中小企業(yè)預留政府采購項目預算金額381.25萬元，小微企業(yè)預留政府采購項目預算金額381.25萬元。

　　八、國有資產占用情況

　　上年末固定資產金額為6644.36萬元。其中：辦公用房12100平方米，價值5696.6萬元。預算部門（單位）共有公務用車2輛，價值0萬元。單價20萬元以上的設備價值0萬元。2024年擬采購固定資產約70.31萬元。

　　九、其他重要事項情況說明

　?。ㄒ唬┱曰痤A算支出情況

　　2024年使用政府性基金預算撥款安排支出0.5萬元，較2023年預算增加0.5萬元，增長100%。

　　其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于社會福利的彩票公益金支出（項）2024年預算數為0.5萬元，比2023年預算增加0.5萬元，主要原因是上年結轉項目變化。

　?。ǘ┓嵌愂杖肭闆r

　　2024年本單位涉及非稅收入，主要是其他一般罰沒收入。

　　（三）重點項目情況

　　項目名稱：鄉(xiāng)村振興示范帶產業(yè)發(fā)展規(guī)劃項目

　　1、項目概況：西岔園區(qū)鄉(xiāng)村振興示范帶產業(yè)發(fā)展規(guī)劃圍繞場地自然風貌、歷史文化積淀和現狀產業(yè)特色，立足職教園區(qū)和現代農業(yè)基礎，串村成線，五村共建，探索建設共富鄉(xiāng)村主題，構建“一村一品”發(fā)展格局。規(guī)劃編制完成后，有效提升規(guī)劃對建設引領作用，指導項目科學規(guī)劃建設，助力鄉(xiāng)村振興、產業(yè)融合發(fā)展。

　　2、立項依據：《蘭州市“十四五”鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略規(guī)劃》和《“十四五”鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接規(guī)劃》《西岔園區(qū)“和美鄉(xiāng)村”創(chuàng)建行動實施方案》。

　　3、實施主體：園區(qū)自然資源和生態(tài)環(huán)境局

　　4、實施周期：1年

　　5、實施計劃：按照總體規(guī)劃要求委托第三方機構實施鄉(xiāng)村振興示范帶產業(yè)發(fā)展規(guī)劃，預計2024年7月組織專家審查。

　　6、年度預算安排：2024年預算安排50萬元。

　　7、預期總體目標：完成西岔園區(qū)鄉(xiāng)村振興示范帶產業(yè)發(fā)展規(guī)劃編制工作，主要內容包括項目概況、總體規(guī)劃、示范帶沿線提升、村莊詳細規(guī)劃、人居環(huán)境整治、產業(yè)發(fā)展規(guī)劃、智慧農旅等內容。完成后，有效提升規(guī)劃對建設引領作用，指導項目科學規(guī)劃建設，助力鄉(xiāng)村振興、產業(yè)融合發(fā)展。

　　（四）部門管理轉移支付情況

　　未安排預算，部門管理轉移支付表為空表。

　　（五）國有資本經營預算支出情況

　　未安排預算，國有資本經營預算支出情況表為空表。

　　十、預算績效管理情況

　?。ㄒ唬?023年預算績效管理工作情況

　　按照《中共中央 國務院關于全面實施預算績效管理的意見》《中共甘肅省委 甘肅省人民政府關于全面實施預算績效管理的實施意見》等相關要求，將績效理念和方法融入預算編制、執(zhí)行、決算和監(jiān)督全過程認真開展各項工作。

　　1.績效目標管理情況。2023年度，按照“誰申請資金，誰設置目標”的原則，納入部門預算管理的部門/單位整體支出和項目績效目標58個，按規(guī)定隨年度預算一并公開項目58個，公開率為100%。

　　2.績效運行監(jiān)控情況。2023年7月，組織開展1-6月績效運行監(jiān)控項目61個（含中期調整項目），占本部門項目的100%。截至7月底，如期完成預算執(zhí)行和績效目標指標值的項目51個，完成率為83.6%。“雙監(jiān)控”發(fā)現存在的問題和主要原因是：一是預算過程績效管理制度體系不夠健全，需進一步完善；二是部分部門對自身預算績效管理認識不夠深入，需進一步加強；三是部分項目支出進度較低，主要原因是資金支付方式約定為按照項目進度分期付款，待項目全部完成并驗收后才能完成全部資金支付。開展1-9月績效運行監(jiān)控項目61個（含中期調整項目），占本部門（單位）項目的100%。截至10月底，如期完成預算執(zhí)行和績效目標指標值的項目59個，完成率為96.72%。“雙監(jiān)控”發(fā)現存在的問題和主要原因是：部分項目支出進度較低，主要原因是項目實施未達到支付條件?？冃н\行監(jiān)控在部門內部通報整改情況：對未達到目標的部門進行內部通報，并督促加快項目實施進度，完成整改。

　　3.績效自評開展情況。2023年度，組織開展績效自評項目共70個，其中，部門整體支出1個，項目支出41個，轉移支付項目28個，績效自評覆蓋率為100%?？冃ё栽u結果隨部門決算報送財政和隨決算公開情況：2023年西岔園區(qū)管理委員會績效自評結果已報送至新區(qū)財政局并隨決算進行公開。

　　4.績效結果應用情況。根據2023年度績效運行監(jiān)控、績效自評等情況，當年盤活財政資金235.94萬元，2024年度增加部門預算項目11個，增長率18.97%。同時對政策和項目資金管理作出調整的0個。

　?。ǘ?024年績效目標編制情況

　　2024年，納入部門/單位預算績效目標管理的項目69個。其中，部門整體支出績效目標圍繞部門管理、履職效果、能力建設三個維度，設置二級指標13個、三級指標27個；項目支出績效目標圍繞成本指標、產出指標、效益指標、滿意度指標四個維度，設置二級指標503個、三級指標640個。各項績效目標內容指向明確、細化量化、合理可行，符合規(guī)定的格式要求。

　　十一、名詞解釋

　　1、財政撥款:指由一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算安排的財政撥款數。

　　2、一般公共預算:包括公共財政撥款（補助）資金、專項收入。

　　3、財政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業(yè)性收費（主要是教育收費）、其他非稅收入。

　　4、其他資金:包括事業(yè)收入、事業(yè)經營收入、其他收入等。

　　5、基本支出:包括人員經費、公用經費（定額）。其中，人員經費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。

　　6、項目支出:部門（單位）支出預算的組成部分，是各部門（單位）為完成其特定的行政任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出預算之外編制的年度項目支出計劃。

　　7、年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

　　8、結余分配：指單位按照國家有關規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入事業(yè)基金等當年結余的分配情況。

　　9、年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

　　10、“三公”經費:指因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

　　11、機關運行經費:為保障行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　12、工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

　　13、商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。

　　14、對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

　　15、其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

　　附件：1.蘭州新區(qū)西岔園區(qū)管理委員會2024年部門預算公開表

　　　　　2.蘭州新區(qū)西岔園區(qū)管理委員會2024年部門整體支出績效目標及預算項目績效目標表

蘭州新區(qū)西岔園區(qū)管理委員會　　

2024年3月7日