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關(guān)于蘭州新區(qū)2024年財(cái)政預(yù)算調(diào)整方案(草案)的報(bào)告

來源: 蘭州新區(qū)

時(shí)間: 2024/12/16/ 16:44 

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  在1-10月預(yù)算執(zhí)行過程中,受國家宏觀政策調(diào)整、地方政府債券發(fā)行、當(dāng)年新增支出事項(xiàng)等因素影響,財(cái)政收支預(yù)算相應(yīng)發(fā)生了一定的變動(dòng)。根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》《中華人民共和國預(yù)算法實(shí)施條例》有關(guān)規(guī)定,需要對(duì)2024年財(cái)政收支預(yù)算進(jìn)行調(diào)整。現(xiàn)將2024年1-10月預(yù)算執(zhí)行情況及預(yù)算調(diào)整方案(草案)報(bào)告如下。

  一、1-10月預(yù)算執(zhí)行情況

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  1-10月,新區(qū)一般公共預(yù)算收入完成26.98億元,同口徑增長26.9%,占年初預(yù)算的62.3%,其中:稅收收入16.51億元,同口徑下降6.6%,占年初預(yù)算的45.9%;非稅收入10.47億元,同口徑增長177.1%,占年初預(yù)算的143%。

  1-10月,一般公共預(yù)算支出完成45.68億元,同口徑下降1.3%。

  (二)政府性基金預(yù)算收支情況

  1-10月,政府性基金收入完成11.96億元,下降40.5%,占年初預(yù)算的28%。其中:國有土地使用權(quán)出讓收入完成7.78億元,下降43.9%,占年初預(yù)算的26.9%。

  1-10月,政府性基金支出完成50.89億元,增長18.6%。其中:專項(xiàng)債券支出33.99億元,國有土地使用權(quán)出讓收入對(duì)應(yīng)安排支出12.8億元。

  二、預(yù)算調(diào)整方案

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  經(jīng)蘭州市第十七屆人民代表大會(huì)第四次會(huì)議批準(zhǔn)的2024年新區(qū)一般公共預(yù)算收入總量為78.35億元,加上動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金2.26億元和新增一般債券3.82億元后,一般公共預(yù)算收入總量調(diào)整為84.43億元,一般公共預(yù)算支出總量相應(yīng)調(diào)整為84.43億元,收支平衡。

 ?。ǘ┱曰鹫{(diào)整方案

  經(jīng)蘭州市第十七屆人民代表大會(huì)第四次會(huì)議批準(zhǔn)的2024年新區(qū)政府性基金收入總量為44.03億元,加上已發(fā)行的新增專項(xiàng)債券48.11億元后,政府性基金收入總量調(diào)整為92.14億元,政府性基金支出總量相應(yīng)調(diào)整為92.14億元,收支平衡。

  (三)政府債券使用情況

  1-10月,共收到政府債券轉(zhuǎn)貸收入51.93億元,其中:一般債券3.82億元,專項(xiàng)債券48.11億元。相應(yīng)增加一般公共預(yù)算支出3.82億元,增加政府性基金支出48.11億元(用于項(xiàng)目建設(shè)的17.2億元、用于補(bǔ)充政府性基金財(cái)力的30.91億元),主要用于蘭州新區(qū)第十一小學(xué)建設(shè)等項(xiàng)目。

  需要說明的是,本次預(yù)算調(diào)整草案,是根據(jù)2024年1-10月預(yù)算執(zhí)行情況和后兩月預(yù)測做出的,實(shí)際執(zhí)行中,如較調(diào)整后財(cái)力出現(xiàn)結(jié)余,年底將用于消化以前年度暫付款、債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)化解和補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金,如收入和財(cái)力不達(dá)預(yù)期,我們將通過壓減年初預(yù)算項(xiàng)目支出達(dá)到預(yù)算收支平衡。如發(fā)生上述事項(xiàng)及其他確需緊急進(jìn)行的項(xiàng)目預(yù)算調(diào)整,以全年預(yù)算實(shí)際執(zhí)行結(jié)果為準(zhǔn),屆時(shí)我們將按規(guī)定程序?qū)⑷觐A(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行報(bào)告。

  國有資本經(jīng)營預(yù)算、社?;痤A(yù)算本次暫不做調(diào)整,年底根據(jù)實(shí)際執(zhí)行情況再行調(diào)整。此外,根據(jù)黨工委、管委會(huì)關(guān)于建立園區(qū)財(cái)政管理體制的要求,年初已將財(cái)力切塊下達(dá)園區(qū),如需進(jìn)行預(yù)算調(diào)整,則由各園區(qū)結(jié)合自身工作實(shí)際,通過合規(guī)程序自行完成預(yù)算調(diào)整后,向新區(qū)財(cái)政局報(bào)備。

  附件:2024年政府債券分配明細(xì)表

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